【摘要】 各部门新增、修订的管理制度需要及时在本部门内控主控章节中进行完善，修改。要对照本部门内控章节要求，逐一落实制度执行情况，整理相
各部门新增、修订的管理制度需要及时在本部门内控主控章节中进行完善，修改。要对照本部门内控章节要求，逐一落实制度执行情况，整理相关资料，便于核查。2020年集团检查及审计部门内控评价中提出的问题，仔细核实整改情况，确保整改完成。11月底前完成各自主控章节的增补修改，并将新修订资料提交公司经济管理部内控负责人员汇总。各部门要将内控执行工作落到实处，进一步提升公司内控管理水平，力争在集团内控工作考核中取得好的成绩。
会上，各职能部门负责人逐一对本部门1至10月内控相关工作开展情况进行了汇报。